IATF16949認(rèn)證準(zhǔn)備階段:

1.1 領(lǐng)導(dǎo)決策，統(tǒng)一思想

公司最高領(lǐng)導(dǎo)作出IATF16949貫標(biāo)和認(rèn)證的決策，任命管理者代表，授權(quán)其按IATF16949推行小組。

1.2 設(shè)立IATF16949推行小組

小組成員須懂專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量管理，具有較強(qiáng)的分析能力及文字能力，一般為各部門(mén)的骨干。應(yīng)為小組配備輔助人員，進(jìn)行打字、文件傳遞等工作。

1.3 編制工作計(jì)劃

應(yīng)包含宣傳教育、培訓(xùn)人員、體系分析、標(biāo)準(zhǔn)條款的選擇、過(guò)程展開(kāi)、責(zé)任分派、文件編制和體系建立等方面。計(jì)劃中應(yīng)明確各工作項(xiàng)目的承擔(dān)部門(mén)和完成期限。

1.4 學(xué)習(xí)培訓(xùn)

a.管理人員應(yīng)了解標(biāo)準(zhǔn)的由來(lái)、掌握標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容和用途、理解貫標(biāo)的意義。

b.IATF16949推行小組應(yīng)對(duì)系列標(biāo)準(zhǔn)有較全面的掌握，掌握標(biāo)準(zhǔn)的選擇、剪裁和應(yīng)用方法。

c.普通員工學(xué)習(xí)IATF16949基礎(chǔ)知識(shí)。

2質(zhì)量體系設(shè)計(jì)

2.1 制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)。

2.2 確定質(zhì)量管理體系應(yīng)包含的IATF16949條款。

根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和客戶要求對(duì)IATF16949的條款進(jìn)行取舍必要時(shí)做必要的補(bǔ)充。

2.3 公司現(xiàn)狀診斷。

將公司現(xiàn)有質(zhì)量體系的要求與選取的IATF16949的有關(guān)要求進(jìn)行對(duì)照，找出它們之間的差距，進(jìn)而確定需進(jìn)行修改的內(nèi)容。

2.4 質(zhì)量責(zé)任分配及資源配備。

a.根據(jù)需要對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整;

b.將各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)責(zé)任分配落實(shí)到各職能部門(mén)，編制職能分配矩陣表。

c.識(shí)別資源要求，配置必需的資源。為了實(shí)現(xiàn)IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)確保質(zhì)量體系擁有必需的資源，對(duì)短缺的資源應(yīng)及時(shí)地進(jìn)行補(bǔ)充。

3確定要編制的文件清單

3.1 整理現(xiàn)有的各類(lèi)質(zhì)量體系文件，并與IATF16949的條款進(jìn)行對(duì)照，以確定要新編與修訂的文件清單。

3.2 編寫(xiě)指導(dǎo)性文件。

就質(zhì)量體系文件的要求、內(nèi)容、格式作出規(guī)定。

3.3 制定文件編寫(xiě)計(jì)劃

針對(duì)需要編寫(xiě)的文件，制定編寫(xiě)計(jì)劃、規(guī)定:

a.編寫(xiě)、討論、審核、批準(zhǔn)的人員

b.編寫(xiě)、討論、審核、批準(zhǔn)的進(jìn)度、要求和完成日期。

4文件編寫(xiě)、討論、審核與批準(zhǔn)

4.1 各部門(mén)完成文件制作

4.2 按照計(jì)劃進(jìn)行跨部門(mén)評(píng)審

4.3 完成文件的批準(zhǔn)

5質(zhì)量體系的實(shí)施運(yùn)行

5.1試運(yùn)行前的培訓(xùn);

5.2試運(yùn)行前的準(zhǔn)備;

5.3宣布試運(yùn)行。

將質(zhì)量體系由不完善到完善，由不配套到配套，由不習(xí)慣到習(xí)慣，由沒(méi)有記錄到記錄完整，由不符合到符合過(guò)渡。試運(yùn)行中的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取措施，從而保證質(zhì)量體系正常的運(yùn)行。

6內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核

認(rèn)證前至少進(jìn)行一次內(nèi)審，對(duì)審核中的不合格項(xiàng)采取糾正措施加以解決。

7管理評(píng)審

認(rèn)證前至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。

8審核認(rèn)證

8.1 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)文件。

8.2 認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)定公司的體系文件對(duì)不符合的地方進(jìn)行修正或補(bǔ)充。

8.3 預(yù)審:通過(guò)預(yù)審，可以使員工對(duì)認(rèn)證過(guò)程有所了解，減少神秘感和恐懼心理及減少正式認(rèn)證時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。

8.4 正式現(xiàn)場(chǎng)審核

a.首次會(huì)議;

b.現(xiàn)場(chǎng)參觀;

c.現(xiàn)場(chǎng)檢查、開(kāi)具不合格報(bào)告;

d.內(nèi)部評(píng)定;

e.末次會(huì)議。

9對(duì)審核中的不合格項(xiàng)采取糾正措施

9.1 制定糾正措施計(jì)劃并實(shí)施;

9.2 對(duì)糾正措施的有效性并給出結(jié)論

IATF16949第二階段審核所需資料清單:

a. 質(zhì)量手冊(cè)。

b. 程序文件。

c. 公司所識(shí)別的過(guò)程模式圖及過(guò)程清單(三種類(lèi)型COP,SP,MP)。

d. 所識(shí)別流程與條文的關(guān)系，請(qǐng)記錄于附件表格中;

e. 對(duì)應(yīng)各流程所制定的目標(biāo)的一覽表，及其過(guò)去12月的績(jī)效/趨勢(shì)圖。

f. 文件的清單或一覽表。

g. 客戶特別規(guī)定的清單或一覽表，及其文件(與過(guò)程的矩陣)。

h. 客戶所提供的績(jī)效信息或成績(jī)表，及客戶滿意度調(diào)查的結(jié)論報(bào)告。

i. 客戶抱怨的一覽表及相關(guān)資料。

j. 內(nèi)部審核結(jié)果及報(bào)告。

k. 合格內(nèi)部審核員的清單或一覽表。

l. 管理審查計(jì)劃、報(bào)告。

m. 事先確認(rèn)公司每一個(gè)廠址的員工數(shù)、生產(chǎn)班次及其時(shí)間。

n. FMEA(包括DFMEA，如有需要時(shí))

IATF16949體系認(rèn)證審核方式:

– 第三方認(rèn)證評(píng)審必須采用IATF16949檢查清單作為審核輸入。

– 應(yīng)用汽車(chē)行業(yè)統(tǒng)一的過(guò)程方法:一種建立追蹤審核的方法(從顧客要求到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，又回到向顧客交付的產(chǎn)品的基準(zhǔn))。

– 對(duì)于顧客要求采用IATF16949的組織只獲得ISO9001注冊(cè)是不充分的。

– 認(rèn)證機(jī)構(gòu)必須被IATF認(rèn)可。

– 審核員必須經(jīng)IATF考核通過(guò)。

– 整個(gè)質(zhì)量體系評(píng)定至少每三年進(jìn)行一次。

– 在評(píng)審中如未發(fā)現(xiàn)任何不符合項(xiàng)時(shí)，將給出“通過(guò)”結(jié)論 。

– 當(dāng)存在一個(gè)嚴(yán)重或有一般不符合項(xiàng)時(shí)，將給出“待定 ”結(jié)論。當(dāng)在90天內(nèi)收到符合證據(jù)并認(rèn)可后，結(jié)論可轉(zhuǎn)為“通過(guò)”。

– 在90天內(nèi)未對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，會(huì)給出“不通過(guò)”結(jié)論 。

– 所有的制造場(chǎng)所必須在一張證書(shū)中覆蓋，支持場(chǎng)所必須審核。

– 每個(gè)場(chǎng)所至少在每12個(gè)月接受一次監(jiān)督審核。